Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 27.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.283.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 556.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Camacho Consultores- Andorra S.A.
RUC
80099805-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CA-14001-17-143192
Monto Contrato
₲ 102.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327764
Nombre de la Licitación
Propuestas Normativa referente al Control de las Cuentas Públicas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR