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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558/59/60/61/62/67
Nro. de Timbrado
16474357
Monto de la Factura
₲ 5.353.185
Nro. de Orden de Pago
1500022898
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.328.852
IVA
₲ 486.653
Retención DNCP
₲ 19.467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ ALLEN DAVALOS
RUC
474850-6
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224883
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.905.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.454.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar