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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
16891425
Monto de la Factura
₲ 8.470.269
Nro. de Orden de Pago
1500025860
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.431.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMAN NARVAJA GIMENEZ
RUC
1194937-6
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224880
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.340.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.978.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar