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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-792
Nro. de Timbrado
17343142
Monto de la Factura
₲ 41.097.000
Nro. de Orden de Pago
43622
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.928.708
IVA
₲ 3.736.091
Retención DNCP
₲ 134.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 33.658.477
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA
RUC
631920-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-40003-24-249810
Monto Contrato
₲ 4.256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.094.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.192.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA BLANCA 45° G.L. A 15° C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa