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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-104
Monto de la Factura
₲ 70.907.408
Nro. de Orden de Pago
31081
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.635.924
IVA
₲ 3.615.109
Retención DNCP
₲ 130.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 3.582.540
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3108
Código de Contratación (CC)
AN-26003-15-104794
Monto Contrato
₲ 748.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.164.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.126.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282743
Nombre de la Licitación
Caña Blanca de 45º G.L. a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa