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Datos del Pago
Nro. de Factura
00300153514
Monto de la Factura
₲ 773.734.400
Nro. de Orden de Pago
150002608
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.128.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.005.203
Retención IVA
₲ 4.283.520
Retención Renta
₲ 8.155.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.161.288
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION N° 472/19
Código de Contratación (CC)
AN-25006-19-173414
Monto Contrato
₲ 79.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.396.210.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.623.650.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar