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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0010278
Monto de la Factura
₲ 2.993.913.489
Nro. de Orden de Pago
1500008224
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.841.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.064.674
Retención IVA
₲ 42.770.197
Retención Renta
₲ 85.175.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.062.513
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION N° 472/19
Código de Contratación (CC)
AN-25006-19-173414
Monto Contrato
₲ 79.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.396.210.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.623.650.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar