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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000059
Monto de la Factura
₲ 620.362.380
Nro. de Orden de Pago
150001805
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.604.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.394.184
Retención IVA
₲ 4.113.234
Retención Renta
₲ 8.106.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.144.328
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION N° 472/19
Código de Contratación (CC)
AN-25006-19-173414
Monto Contrato
₲ 79.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.396.210.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.623.650.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar