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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000274
Monto de la Factura
₲ 862.672.200
Nro. de Orden de Pago
100006921
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.516.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.326.528
Retención IVA
₲ 5.820.060
Retención Renta
₲ 11.640.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.368.907
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION N° 472/19
Código de Contratación (CC)
AN-25006-19-173414
Monto Contrato
₲ 79.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.396.210.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.623.650.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar