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Datos del Pago
Nro. de Factura
00300154729
Monto de la Factura
₲ 606.942.640
Nro. de Orden de Pago
100007021
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.825.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.359.201
Retención IVA
₲ 3.234.552
Retención Renta
₲ 6.360.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.162.949
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION N° 472/19
Código de Contratación (CC)
AN-25006-19-173414
Monto Contrato
₲ 79.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.396.210.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.623.650.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar