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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-705
Nro. de Timbrado
15711531
Monto de la Factura
₲ 93.991.860
Nro. de Orden de Pago
40186
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.581.056
IVA
₲ 8.544.715
Retención DNCP
₲ 410.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 82.160.717
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESTILERIA TRES HERMANOS SRL
RUC
80103547-3
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-215066
Monto Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.358.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.409.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa