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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-285
Nro. de Timbrado
15965524
Monto de la Factura
₲ 88.495.920
Nro. de Orden de Pago
40272
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.133.529
IVA
₲ 8.045.084
Retención DNCP
₲ 362.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 72.478.231
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-215064
Monto Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.147.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.899.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa