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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0000959/961
Nro. de Timbrado
15130635
Monto de la Factura
₲ 24.018.462
Nro. de Orden de Pago
1500019347
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.931.122
IVA
₲ 2.183.496
Retención DNCP
₲ 87.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223107
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.139.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.695.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar