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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035/1036
Nro. de Timbrado
15935086
Monto de la Factura
₲ 14.751.028
Nro. de Orden de Pago
1500021811
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.683.978
IVA
₲ 1.341.003
Retención DNCP
₲ 53.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223107
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.919.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.468.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar