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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Nro. de Timbrado
15935086
Monto de la Factura
₲ 18.092.858
Nro. de Orden de Pago
1500024043
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.010.618
IVA
₲ 1.644.805
Retención DNCP
₲ 65.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223107
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.139.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.695.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar