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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231/232
Nro. de Timbrado
15712405
Monto de la Factura
₲ 18.405.095
Nro. de Orden de Pago
1500019255
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.338.168
IVA
₲ 1.673.190
Retención DNCP
₲ 66.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CARLOS CASTIÑEIRA BORDON
RUC
637168-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223123
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.527.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.107.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar