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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000284/285
Nro. de Timbrado
15943266
Monto de la Factura
₲ 17.372.356
Nro. de Orden de Pago
1500020345
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.293.390
IVA
₲ 1.579.296
Retención DNCP
₲ 63.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CARLOS CASTIÑEIRA BORDON
RUC
637168-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223123
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.527.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.107.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar