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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004211/4212
Nro. de Timbrado
16069671
Monto de la Factura
₲ 18.483.060
Nro. de Orden de Pago
1500021367
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.399.047
IVA
₲ 1.680.278
Retención DNCP
₲ 67.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CARLOS CASTIÑEIRA BORDON
RUC
637168-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223123
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.527.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.107.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar