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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227/4228/4230
Nro. de Timbrado
16069671
Monto de la Factura
₲ 12.125.301
Nro. de Orden de Pago
1500022205
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.185
IVA
₲ 1.102.300
Retención DNCP
₲ 44.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CARLOS CASTIÑEIRA BORDON
RUC
637168-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223123
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.527.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.107.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar