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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
15947504
Monto de la Factura
₲ 11.274.726
Nro. de Orden de Pago
1500022560
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.223.477
IVA
₲ 1.024.975
Retención DNCP
₲ 40.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS MACCHI CUBILLA
RUC
686262-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223093
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.084.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.658.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar