- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
15309092
Monto de la Factura
₲ 9.348.807
Nro. de Orden de Pago
1500019613
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.314.811
IVA
₲ 849.892
Retención DNCP
₲ 33.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS MACCHI CUBILLA
RUC
686262-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223093
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.084.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.658.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar