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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
16276498
Monto de la Factura
₲ 9.206.399
Nro. de Orden de Pago
1500021478
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.164.551
IVA
₲ 836.945

Retención DNCP
₲ 33.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS AGUSTIN BLANCO MACCHI
RUC
611663-9
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223128
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.896.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.446.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar