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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
16644611
Monto de la Factura
₲ 8.414.274
Nro. de Orden de Pago
1500024533
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.376.027
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 30.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ELISEO DENIS CAPPO
RUC
374778-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223105
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.587.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.199.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar