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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Nro. de Timbrado
15802643
Monto de la Factura
₲ 8.375.664
Nro. de Orden de Pago
1500020318
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.337.593
IVA
₲ 761.424
Retención DNCP
₲ 30.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ELISEO DENIS CAPPO
RUC
374778-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223105
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.637.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.271.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar