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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341/1342
Nro. de Timbrado
15802643
Monto de la Factura
₲ 11.387.498
Nro. de Orden de Pago
1500022963
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.335.737
IVA
₲ 1.035.227
Retención DNCP
₲ 41.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ELISEO DENIS CAPPO
RUC
374778-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223105
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.587.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.199.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar