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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004531/4532/4540
Nro. de Timbrado
16362958
Monto de la Factura
₲ 18.382.859
Nro. de Orden de Pago
1500022563
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.299.302
IVA
₲ 1.671.169
Retención DNCP
₲ 66.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223124
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.533.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.141.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar