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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006309
Nro. de Timbrado
1500023484
Monto de la Factura
₲ 5.827.325
Nro. de Orden de Pago
1500023484
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.837
IVA
₲ 529.757
Retención DNCP
₲ 21.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON
RUC
491274-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223094
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.190.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.847.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar