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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001544
Monto de la Factura
₲ 6.662.400
Nro. de Orden de Pago
1500026233
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223100
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.909.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.458.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar