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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038667/668/669
Nro. de Timbrado
15832005
Monto de la Factura
₲ 19.177.829
Nro. de Orden de Pago
1500020526
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.090.657
IVA
₲ 1.743.439
Retención DNCP
₲ 69.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223100
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.909.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.458.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar