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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Nro. de Timbrado
15567606
Monto de la Factura
₲ 8.574.775
Nro. de Orden de Pago
1500019614
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.543.594
IVA
₲ 779.525
Retención DNCP
₲ 31.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS DE LA CRUZ GALVEZ ROJAS
RUC
580710-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223103
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.911.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.460.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar