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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Nro. de Timbrado
16112596
Monto de la Factura
₲ 8.852.889
Nro. de Orden de Pago
1500023799
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.812.649
IVA
₲ 804.808
Retención DNCP
₲ 32.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ROMAN RODRIGUEZ DAVALOS
RUC
359626-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223122
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.510.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.129.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar