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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Nro. de Timbrado
16920007
Monto de la Factura
₲ 6.438.025
Nro. de Orden de Pago
1500025190
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RUBEN FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1231825-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223109
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.182.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar