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Datos del Pago
Nro. de Factura
00300131977
Monto de la Factura
₲ 107.596.320
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.845.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 427.799
Retención IVA
₲ 138.576
Retención Renta
₲ 184.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
PR EJ 039/16
Código de Contratación (CC)
AN-25006-16-122937
Monto Contrato
₲ 54.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.053.724.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.304.826.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar