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Datos del Pago
Nro. de Factura
30010041368
Monto de la Factura
₲ 823.424.128
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.879.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.184.092
Retención IVA
₲ 6.064.982
Retención Renta
₲ 7.183.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.112.000
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
Resolucion Nº 444/17
Código de Contratación (CC)
AN-25006-17-139378
Monto Contrato
₲ 70.875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.246.229.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.032.317.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑA AZÚCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar