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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-291
Nro. de Timbrado
15965524
Monto de la Factura
₲ 141.683.500
Nro. de Orden de Pago
40984
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.840.124
IVA
₲ 12.217.314
Retención DNCP
₲ 440.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 110.065.892
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
AN-40003-23-228878
Monto Contrato
₲ 1.641.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.062.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.068.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15° C - Ad Referéndum
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa