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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-612
Nro. de Timbrado
13025233
Monto de la Factura
₲ 117.747.300
Nro. de Orden de Pago
36324
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.595.335
IVA
₲ 9.722.335
Retención DNCP
₲ 350.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 9.634.747
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
3444/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169916
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.829.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.685.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa