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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-31
Nro. de Timbrado
13635467
Monto de la Factura
₲ 92.538.600
Nro. de Orden de Pago
36892
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.022.043
IVA
₲ 1.461.337
Retención DNCP
₲ 52.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.448.172
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
3450/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169918
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.378.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.539.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa