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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-301
Nro. de Timbrado
13570569
Monto de la Factura
₲ 65.802.000
Nro. de Orden de Pago
36616
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.967.470
IVA
₲ 4.739.843
Retención DNCP
₲ 170.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 4.697.142
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3484/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-176060
Monto Contrato
₲ 1.310.822.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.414.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.527.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa