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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-314
Nro. de Timbrado
13570569
Monto de la Factura
₲ 91.406.700
Nro. de Orden de Pago
37628
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.107.251
IVA
₲ 8.309.700
Retención DNCP
₲ 299.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 8.234.838
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3484/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-176060
Monto Contrato
₲ 1.310.822.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.414.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.527.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa