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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-58
Nro. de Timbrado
12978993
Monto de la Factura
₲ 93.007.200
Nro. de Orden de Pago
36377
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.406.089
IVA
₲ 4.597.433
Retención DNCP
₲ 165.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 4.556.015
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESTILERIA TRES HERMANOS SRL
RUC
80103547-3
Número de Contrato
3447/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169917
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.335.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.383.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa