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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-40
Monto de la Factura
₲ 94.125.059
Nro. de Orden de Pago
29715
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.633.738
IVA
₲ 1.699.544
Retención DNCP
₲ 61.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.684.233
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88411
Monto Contrato
₲ 469.169.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.555.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.549.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa