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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-34
Monto de la Factura
₲ 93.956.805
Nro. de Orden de Pago
29328
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.649.002
IVA
₲ 3.981.133

Retención DNCP
₲ 143.464
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 3.945.267
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88411
Monto Contrato
₲ 469.169.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.555.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.549.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa