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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Nro. de Timbrado
14391433
Monto de la Factura
₲ 921.690.000
Nro. de Orden de Pago
11668
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.164.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.251.052
Retención IVA
₲ 25.137.000
Retención Renta
₲ 25.137.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191500
Monto Contrato
₲ 9.975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.974.999.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.724.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)