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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001799
Nro. de Timbrado
14159391
Monto de la Factura
₲ 523.128.900
Nro. de Orden de Pago
10627
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.749.378
IVA
₲ 47.557.173
Retención DNCP
₲ 1.845.218
Retención IVA
₲ 14.267.152
Retención Renta
₲ 14.267.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191500
Monto Contrato
₲ 9.975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.974.999.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.724.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)