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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000058
Nro. de Timbrado
14418470
Monto de la Factura
₲ 1.197.000.000
Nro. de Orden de Pago
11594
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.486.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.222.145
Retención IVA
₲ 32.645.455
Retención Renta
₲ 32.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A.
RUC
80001890-7
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191522
Monto Contrato
₲ 17.157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.160.646.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)