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Datos del Pago
Nro. de Factura
17-1-22693/17-8-9179
Nro. de Timbrado
13897360
Monto de la Factura
₲ 1.493.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500012201
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.919.543
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.794.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.805.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
PR/DL N° 290/20
Código de Contratación (CC)
AN-25006-20-195393
Monto Contrato
₲ 14.822.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.798.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381700
Nombre de la Licitación
CONVOCATORIA NACIONAL PARA COMPRA DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar