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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-553
Nro. de Timbrado
14687426
Monto de la Factura
₲ 883.545.000
Nro. de Orden de Pago
1500012619
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.610.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.428.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.506.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
PR/DL N° 290/20
Código de Contratación (CC)
AN-25006-20-195393
Monto Contrato
₲ 14.822.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.798.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381700
Nombre de la Licitación
CONVOCATORIA NACIONAL PARA COMPRA DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar