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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-24849
Nro. de Timbrado
13897360
Monto de la Factura
₲ 896.685.000
Nro. de Orden de Pago
1500012284
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.305.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.479.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.900.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
PR/DL N° 290/20
Código de Contratación (CC)
AN-25006-20-195393
Monto Contrato
₲ 14.822.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.798.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381700
Nombre de la Licitación
CONVOCATORIA NACIONAL PARA COMPRA DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar