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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000275
Nro. de Timbrado
14614140
Monto de la Factura
₲ 900.030.000
Nro. de Orden de Pago
1500014019
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.536.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.492.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 27.000.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 294/20
Código de Contratación (CC)
AN-25006-20-195392
Monto Contrato
₲ 14.822.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.557.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.233.595.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381700
Nombre de la Licitación
CONVOCATORIA NACIONAL PARA COMPRA DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar