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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0015140
Nro. de Timbrado
13897360
Monto de la Factura
₲ 1.037.550.400
Nro. de Orden de Pago
1500011022
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.398.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.025.696
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 31.126.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
N° 360/18
Código de Contratación (CC)
AN-25006-18-165546
Monto Contrato
₲ 37.121.454.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.430.260.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.128.243.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar